Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2018 год

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2019 № 215

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении отчета

о реализации государственной программы

Ростовской области «Развитие сельского хозяйства

и регулирование рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия» за 2018 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 592, за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловского К.Н.

Губернатор

Ростовской области                              В.Ю. Голубев

Постановление вносит

министерство сельского

хозяйства и продовольствия

Ростовской области

Приложение

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от 28.03.2019 № 215

ОТЧЕТ

о реализации государственной программы

Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2018 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

В целях создания условий для устойчивого развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Ростовской области, обеспечения финансовой устойчивости товаропроизводителей, устойчивого развития сельских территорий, обеспечения эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития агропромышленного комплекса в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 592 (далее – государственная программа), ответственным исполнителем и участниками государственной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

государственной поддержкой воспользовались 3 835 сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса;

объем производства продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении составил 230,1 млрд рублей, что составило 90,4 процента к уровню 2017 года. Данная ситуация обусловлена снижением валовых сборов сельскохозяйственных культур по сравнению с 2017 годом, а также снижением производства яиц;

выросла среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве и составила 28 867,4 рубля, что на восемь процентов выше уровня 2017 года.

Завершена реализация четырех крупных инвестиционных проектов в АПК:

введен в эксплуатацию мясокомбинат «Восток» (ИП Карпенко З.Н.) в Ремонтненском районе;

введен в эксплуатацию комплекс по производству снековой продукции ООО «Этна» в Октябрьский районе;

введена в эксплуатацию первая очередь комплекса по выращиванию грибов ООО «Грибов-Дол» в Азовском районе;

введена в эксплуатацию первая очередь тепличного комплекса ООО «Донская усадьба» в Тарасовском районе.

Посредством субсидий в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» улучшили жилищные условия 243 сельские семьи, ими приобретено и построено 12,49 тыс. квадратных метров жилья.

В сельской местности введено в эксплуатацию 60,9 километра водопровода, 111 километров распределительных газовых сетей, 11,8 километра сельских дорог.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,

приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных

целевых программ и приоритетных проектов (программ), а также

сведения о достижении контрольных событий государственной программы

Достижению результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками государственной программы основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и четырех контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1 «Выполнение гидромелиоративных мероприятий» выполнено: предоставлялись средства на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем, текущий ремонт и планировку оросительных систем, расчистку коллекторно-дренажной сети, на оплату услуг по подаче воды для орошения сельскохозяйственных культур. Введено в эксплуатацию 5,3 тыс. гектаров мелиорируемых земель, что соответствует запланированному значению.

Основное мероприятие 2.2 «Выполнение агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий» выполнено: произведены работы по посадке и проведению уходных работ за лесными полезащитными насаждениями. Выполнены агролесомелиоративные мероприятия на площади 101,2 гектара.

По подпрограмме 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» предусмотрено четыре контрольных события, которые выполнены в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 3 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» предусмотрена реализация трех основных мероприятий и пяти контрольных событий.

Основное мероприятие 3.5 «Проведение противоэпизоотических мероприятий» выполнено: проводились диагностические исследования, вакцинации и лечебно-профилактические мероприятия, что позволило повысить эффективность выявления заразных болезней животных.

Основное мероприятие 3.6 «Оздоровление крупного рогатого скота от лейкоза» выполнено: проводились диагностические исследования на лейкоз крупного рогатого скота и сопутствующие им ветеринарно-санитарные мероприятия. Доля сельскохозяйственных животных, инфицированных лейкозом, снизилась к уровню 2017 года на 0,4 процентных пункта.

Основное мероприятие 3.7 «Предотвращение заноса, распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Ростовской области» выполнено: проводились контроль за перемещением живых свиней и свиноводческой продукции, лабораторная диагностика африканской чумы свиней, профилактическая дезинфекция, разъяснительная работа с населением. Обеспечено снижение количества эпизоотических очагов по африканской чуме свиней к уровню 2017 года.

По подпрограмме 3 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» предусмотрено пять контрольных событий, которые выполнены в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 5 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» предусмотрена реализация двух основных мероприятия и двух контрольных событий.

Основное мероприятие 5.1 «Обеспечение инновационного развития АПК» выполнено: финансировались мероприятия по созданию системы государственного информационного обеспечения. В рамках данного мероприятия проведены закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд минсельхозпрода области.

Основное мероприятие 5.2 «Поддержка приобретения сельскохозяйственной техники» выполнено: предоставлялась государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям, занимающимся животноводством (мясное, молочное скотоводство, птицеводство), или садоводством, или виноградарством, на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, произведенной в Российской Федерации. С помощью государственной поддержки сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено тракторов 87 единиц, комбайнов зерноуборочных – 164 единицы, прочих видов сельскохозяйственной техники – 802 единицы.

По подпрограмме 5 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» предусмотрено два контрольных события, которые выполнены в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 6 «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и четырех контрольных событий.

Основное мероприятие 6.1 «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности» выполнено: жителям сельских районов Ростовской области предоставлялись субсидии на улучшение жилищных условий. Бюджетные средства позволили улучшить жилищные условия 243 сельским семьям.

Основное мероприятие 6.2 «Поддержка инфраструк­тур­ного обустройства сельских террито­рий» реализовано не в полном объеме по причине невыполнения контрольного события 6.4. В рамках данного основного мероприятия предоставлялись субсидии муниципальным образованиям Ростовской области на выполнение мероприятий по строительству и проектированию объектов водоснабжения и газификации, строительству дорог, комплексному обустройству площадок под компактную жилищную застройку, грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

В 2018 году введены в эксплуатацию 17 объектов газификации, 13 объектов водоснабжения, четыре автомобильные дороги, два объекта комплексной компактной застройки. Реализованы десять проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. Завершены запланированные на 2018 год работы по 11 переходящим объектам. В сельской местности введено в эксплуатацию 60,9 километра водопровода и 111 километров распределительных газовых сетей (156,2 процента и 106,4 процента от плана соответст­венно), построено 11,8 километра авто­мобиль­ных дорог (100 процентов от плана). Два объекта водоснабжения не введены в связи неисполнением подрядными организациями графика производственных работ к муниципальным контрактам: один объект находится в стадии оформления документации по вводу в эксплуатацию, по второму объекту ведется работа по расторжению муниципального контракта (объект не достроен).

По подпрограмме 6 «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» предусмотрено выполнение четырех контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки 3, не достигнуто 1.

Контрольное событие 6.4 выполнено не в полном объеме: ежемесячно осуществлялся мониторинг освоения бюджетных средств на основании предоставляемых администрациями муниципальных образований отчетов об объемах выполненных работ, отчетов об освоении бюджетных средств. Специалистами осуществлялись выезды в муниципальные образования с целью контроля за выполнением работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры. Проводились совещания с представителями муниципальных образований по вопросам освоения бюджетных средств в соответствии с графиками выполнения работ к муниципальным контрактам. Бюджетные средства освоены не в полном объеме в связи с экономией по факту выполненных работ и неисполнением подрядной организацией условий муниципального контракта.

В рамках подпрограммы 7 «Развитие рыбохозяйственного комплекса» предусмотрена реализация трех основных мероприятий, мероприятий одной ведомственной целевой программы и четырех контрольных событий.

Основное мероприятие 7.1 «Развитие аквакультуры» выполнено: предоставлялись субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, на возмещение части затрат на приобретение электроэнергии для подачи воды в целях выращивания рыбы, что способствовало обеспечению бесперебойной работы насосных станций для подачи свежей воды в рыбоводные пруды. Увеличен объем производства товарной рыбы к уровню 2017 года на 6,3 процента.

Основное мероприятие 7.2 «Развитие промышленного рыбо­ловства» выполнено: предоставлялись субсидии на возмещение части затрат на добычу карася, тюльки, шпрота, хамсы и бычка. В результате реализации мероприятий обеспечено снижение себестоимости продукции промысла низкорентабельных видов водных биоресурсов.

Основное мероприятие 7.3 «Развитие рыбопереработки» выполнено: предоставлялись субсидии на возмещение части затрат на приобретение и установку холодильного, рыбоперерабатывающего оборудования, оборудования для упаковки, на приобретение спецавтотранспорта, электрической энергии для переработки, охлаждения и хранения рыбы. В результате реализации мероприятия обеспечены обновление производственно-технической базы рыбохозяйственных предприятий, а также бесперебойная работа в части переработки, охлаждения и хранения рыбы на рыбоперерабатывающих предприятиях.

Выполнены мероприятия ведомственной целевой программы 7.1 «Развитие сельскохозяйствен­ного рыбоводства»: предоставлялись субсидии на возмещение части затрат на производство рыбопосадочного материала для зарыбления; выращивание и реализацию карпа, белого и черного амуров и толстолобика; приобретение основных средств. В целях увеличения запасов водных биологических ресурсов рыбоводными предприятиями области обеспечен выпуск 2,3 млн штук молоди растительноядных видов рыб; обновлена материально-техническая база предприятий для производства продукции рыбоводства (лодочные моторы, аэраторы, кормушки).

По подпрограмме 7 «Развитие рыбохозяйственного комплекса» предусмотрено четыре контрольных события, которые выполнены в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 8 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Разви­тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук­ции, сы­рья и продовольствия» предусмотрена реализация пяти основных мероприятий и четырех контрольных событий.

Основное мероприятие 8.1 «Финансовое обеспечение выполнения государствен­ными бюджетными учрежде­ниями государствен­ного задания на оказание государственных ус­луг, выполнение работ» реализовано: осуществлялось финансирование текущей деятельности, оказание государственных услуг, выполнение работ государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Ростовской области. Уровень выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ составил 102,6 процента от планового объема.

Основное мероприятие 8.2 «Содержание аппаратов управ­ле­ния ответственного ис­полнителя и участников государ­ственной программы» выполнено: осуществлялось финансирование текущей деятельности минсельхозпрода области, управления ветеринарии Ростовской области, управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области.

Основное мероприятие 8.3 «Субвенция на организацию ис­пол­нительно-распорядитель­ных функций, связанных с реа­лиза­цией переданных государственных полномочий Рос­товской области по под­держке сельскохозяйственного производ­ства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия зе­мель сель­скохозяйственного назначения» выполнено не в полном объеме ввиду невыполнения связанного целевого показателя 8.6 «Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса». В рамках данного основного мероприятия финансировалась деятельность специалистов в сельских районах, осуществляющих выполнение исполнительно-распорядительных функций по переданным полномочиям по поддержке сельскохозяйственного производства.

Основное мероприятие 8.5 «Организация подготовки и проведение общественных мероприятий в сфере АПК» выполнено не в полном объеме ввиду невыполнения связанного целевого показателя 8.6 «Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса». В рамках данного основного мероприятия финансировались расходы на разработку информационно-справочных материалов об итогах развития агропромышленного комплекса и инвестиционном потенциале Ростовской области, проведение общественных мероприятий в сфере АПК.

Основное мероприятие 8.7 «Формирование данных для единой федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения» выполнено: профинансировано выполнение работ по наполнению данными федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения.

По подпрограмме 8 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Разви­тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук­ции, сы­рья и продовольствия» предусмотрено четыре контрольных события, которые выполнены в установленные сроки.

В рамках подпрограммы Е «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» предусмотрена реализация восьми основных мероприятий и 19 контрольных событий.

Основное мероприятие Е.1 «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве» выполнено: предоставлялись субсидии на одну тонну произведенных зерновых и зернобобовых культур, на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, субвенция и иные межбюджетные трансферты на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства. Государственная поддержка позволила провести комплекс агротехнологических работ в оптимальные сроки.

Основное мероприятие Е.2 «Развитие отрасли растениеводства» выполнено: оказывалась государственная поддержка развития элитного семеноводства, виноградарства и садоводства, рисоводства. Валовые сборы риса, картофеля превысили результаты 2017 года, снижено производство зерновых и зернобобовых культур, подсолнечника, овощей ввиду неблагоприятных погодных условий в период вегетации.

Основное мероприятие Е.3 «Проведение агрохимиче­ского обследования пашни» выполнено: проведены агрохимическая оценка и контроль за изменением плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в восьми муниципальных районах Ростовской области.

Основное мероприятие Е.4 «Развитие отрасли животно­водства (кроме КРС молоч­ного и мясного направле­ний)» реализовано: оказывалась государственная поддержка развития овцеводства и племенного животноводства, что способствовало сохранению маточного поголовья овец и коз к уровню 2017 года, а также сохранности племенного поголовья сельскохозяйственных животных.

Основное мероприятие Е.5 «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в жи­вотноводстве» выполнено: предоставлялись субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, поддержку тонкорунного и полутонкорунного овцеводства, оказывалась государственная поддержка сельскохозяйственного страхования в области животноводства. По сравнению с 2017 годом производство мяса увеличилось на 0,2 процента, молока – на 0,4 процента. В 10,5 раз возросло количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, использующих механизм страхования сельскохозяйственных животных.

Основное мероприятие Е.6 «Развитие мясного и молочного скотоводства» выполнено не в полном объеме по причине неисполнения контрольного события Е.13. В рамках данного основного мероприятия оказывалась государственная поддержка содержания товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления и приобретения племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления, а также модернизации предприятий молочной отрасли, что позволило обеспечить сохранность племенного поголовья сельскохозяйственных животных и модернизировать 24 молочные фермы.

Основное мероприятие Е.7 «Поддержка развития пере­работки сельскохозяйст­венной продукции» выполнено: предоставлялись субсидии организациям АПК на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования, спецавтотранспорта, проведение мероприятий по продвижению продукции и внедрению стандартов качества. Увеличено производство масла сливочного, картофеля переработанного и консервированного, кисломолочных продуктов, творога, говядины и свинины.

Основное мероприятие Е.8 «Развитие малых форм хозяйствования на селе» выполнено: предоставлены гранты на создание 11 семейных животноводческих ферм, на поддержку 102 начинающих фермеров, на развитие материально-технической базы трем сельскохозяйственным потребительским кооперативам, также предоставлялась государственная поддержка личным подсобным хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным малыми формами хозяйствования, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациями потребительской кооперации, на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по приобретенным основным средствам, субсидии организациям потребительской кооперации на возмещение части затрат на приобретение оборудования, автотранспорта (автолавки, изотермические и хлебные фургоны), молоковозов и охладителей молока.

По подпрограмме Е «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» предусмотрено выполнение 19 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки 18, не достигнуто 1.

Контрольное событие Е.13 выполнено не в полном объеме: предоставлена государст­венная поддержка 9 сельхозтоваропроизводителям, что составляет 45 процентов от запланированного коли­чества получателей. Это обусловлено приобретением крупными сельхозтоваропроизводителями поголовья племенного скота больше предварительно заявленного к приобретению.

В рамках подпрограммы И «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и четырех контрольных событий.

Основное мероприятие И.1 «Снижение инвестиционных издержек при создании и модернизации объектов агропромышленного комплекса» выполнено: предоставлялись субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК. Объем введенных мощностей по хранению плодов и ягод, картофеля и овощей составил 1,2 тыс. тонн, объем введенных площадей теплиц, предназначенных для круглогодичного промышленного производства овощей в защищенном грунте, составил 14,65 гектара.

Основное мероприятие И.2 «Снижение затрат сельскохозяйственных товаропро­изводителей на обслужива­ние инвестиционных кре­дитов» выполнено: посредством государственной поддержки обеспечено снижение стоимости кредитных ресурсов на обслуживание инвестиционных кредитов.

По подпрограмме И «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» предусмотрено четыре контрольных события, которые выполнены в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий государственной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации государственной программы

В 2018 году на ход реализации государственной программы оказывали влияние следующие факторы:

неблагоприятные метеорологические условия в период вегетации и уборки сельскохозяйственных культур, что повлияло на снижение их валовых сборов по сравнению с уровнем 2017 года;

сложная эпизоотическая ситуация по гриппу птиц, повлекшая гибель поголовья птиц и негативно отразившаяся на темпах производства животноводческой продукции;

сложная финансово-экономическая ситуация у ряда сельскохозяйственных товаропроизводителей, повлиявшая на реализацию крупных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе, а также на снижение производства сельскохозяйственной продукции;

повышение цен на зерно положительно отразилось на показателе прибыльности в сельскохозяйственной отрасли, что позволило увеличить размер заработной платы в сельском хозяйстве, но в то же время негативно отразилось на работе предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности ввиду удорожания сырья для производства продукции.

На социальном развитии сельских территорий, в частности, на строительстве объектов инженерной инфраструктуры негативно сказалось неисполнение администрациями муниципальных районов обязательств по вводу в эксплуатацию построенных объектов инженерной инфраструктуры, а также неисполнение подрядными организациями условий муни­ципальных контрактов.

Данные факторы повлияли на частичное невыполнение основных мероприятий и на недостижение плановых значений по отдельным показателям.

Раздел 4. Сведения
об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы на 2018 год составил 8 852 612,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3 397 873,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 4 540 418,5 тыс. рублей;

местный бюджет – 46 383,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 867 936,7 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 21.12.2017 № 1303-ЗС «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» составил 7 938 292,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 8 259 244,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3 397 873,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 4 861 370,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило 8 445 427,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3 270 258,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 4 436 066,4 тыс. рублей;

местный бюджет – 45 692,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 693 409,8 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 552 919,2 тыс. рублей, из них:

526 562,2 тыс. рублей – неосвоение средств на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в связи с тяжелым финансовым положением крупнейших получате­лей субсидий: предприятий группы компаний «Евродон», ООО «Донстар», ООО «Донские Биотехнологии»;

12 375,9 тыс. рублей – неисполнение подрядными организациями условий муниципальных контрактов и экономия по факту выполненных работ;

8 384,5 тыс. рублей – экономия бюджетных средств;

2 761,5 тыс. рублей – возврат средств субсидии ООО «Донская Усадьба» в связи с пересчетом кредитной организацией процентной ставки по инвестиционным кредитам в сторону уменьшения;

1 156,0 тыс. рублей – экономия в результате проведения конкурсных процедур;

865,7 тыс. рублей – разница между заявленной суммой средств в заявочной документации для конкурсного отбора Минсельхоза России по инвестиционному проекту ООО «Донская Усадьба» и фактически подтвержденными затратами;

590,7 тыс. рублей – несоответствие потенциальных бюджетополучателей критериям предоставления средств, несвоевременное представление администрациями муниципальных образований в отдел Управления Федерального казначейства по Ростовской области документов на финансирование, возврат перечисленных средств по причине закрытия кредитной организацией счета получателя;

216,9 тыс. рублей – экономия в связи с реорганизацией подведомственных управлению ветеринарии Ростовской области учреждений;

4,8 тыс. рублей – недостаточность средств для предоставления социальной выплаты очередному заявителю;

1,0 тыс. рублей – остаток средств в результате округления бюджетных ассигнований.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2018 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении
значений показателей государственной программы,
подпрограмм государственной программы за 2018 год

Государственной программой и подпрограммами государственной программы предусмотрено 78 показателей, по 24 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 40 показателям фактические значения превышают плановые, по 14 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Индекс производства про­дукции сельского хозяй­ства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)» – плановое значение – 101,7 процента, фактическое значение – 90,4 процента (получение фактического валового сбора сельскохозяйственных культур ниже уровня 2017 года, а также снижение производства яиц).

Показатель 2 «Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)» – плановое значение – 100,8 процента, фактическое значение – 88,2 процента (получение фактического валового сбора сельскохозяйственных культур ниже уровня 2017 года).

Показатель 3 «Индекс производства про­дукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых це­нах)» – плановое значение – 103,6 процента, фактическое значение – 95,5 процента (ликвидация поголовья птиц на предприятиях области в связи с выявлением случаев заболевания гриппом птиц и остановка деятельности предприятий групп компаний «Евродон» и «Белая птица»).

Показатель 42 «Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах)» – плановое значение – 100,3 процента, фактическое значение – 96,0 процента (снижение производства основных видов пищевой продукции, в том числе масла подсолнечного рафинированного (позиция, определяющая индекс производства).

Показатель 5 «Индекс физического объ­ема инвестиций в основ­ной капитал сельского хозяйства» – плановое значение – 101,0 процента, фактическое значение – 101,0 процента.

Показатель 6 «Рентабельность сельскохо­зяйственных организаций – получателей государственной поддержки (с учетом суб­сидий)» – плановое значение – 15,5 процента, фактическое значение – 15,5 процента.

Показатель 7 «Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяй­стве (по сельскохозяйственным ор­ганизациям, не относя­щимся к субъектам малого предприниматель­ства)» – плановое значение – 26 200,0 рублей, фактическое значение – 28 867,4 рубля (увеличение прибыли сельскохозяйственных организаций в связи с ростом цен на зерно в условиях снижения урожая зерновых к уровню 2017 года).

Показатель 8 «Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе» – плановое значение – 86,5 процента, фактическое значение 80,8 процента (ухудшение финансового положения крупнейших системообразующих предприятий, обусловленное отсутствием оборотных средств для ведения производственной деятельности и исполнения обязательств по кредитам (предприятия групп компаний «Евродон», «Белая птица», «Зерно Дон»).

Показатель 9 «Индекс производительности труда к предыдущему году» – плановое значение – 104,1 процента, фактическое значение – 93,7 процента (снижение валовой продукции сельского хозяйства по отношению к 2017 году).

Показатель 10 «Количество высокопроизводительных рабочих мест» – плановое значение – 19,7 тыс. единиц, фактическое значение – 19,7 тыс. единиц.

Показатель 2.1 «Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства но­вых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования» – плановое значение – 5,3 тыс. гектаров, фактическое значение – 5,3 тыс. гектаров.

Показатель 2.2 «Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления» – плановое значение – 4,0 тыс. гектаров, фактическое значение – 4,0 тыс. гектаров.

Показатель 2.3 «Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания» – плановое значение – 1,3 тыс. гектаров, фактическое значение – 1,3 тыс. гектаров;

Показатель 2.4 «Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест за счет увеличе­ния продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий» – плановое значение – 2 000 человек, фактическое значение – 2 000 человек.

Показатель 2.5 «Прирост объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения (нарастающим итогом)» – плановое значение – 12,1 процента, фактическое значение – 12,1 процента.

Показатель 2.6 «Количество государственных гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное в эксплуатации техническое состояние» – плановое значение – 3 единицы, фактическое значение – 3 единицы.

Показатель 2.8 «Площадь, на которой проведены агролесомелиоративные мероприятия» – плановое значение – 100,0 гектара, фактическое значение – 101,2 гектара (увеличение площади посадок лесозащитных насаждений).

Показатель 3.6 «Доля инфициро­ванных животных лейкозом» – плановое значение – 10,5 процента, фактическое значение – 6,2 процента (обеспечение постоянного контроля за исследова­ниями маточного поголовья животных, своевременное удаление из стада ин­фицированных животных и их дальней­шее изолированное содержа­ние, убой больных животных, прове­дение необходимых ветеринарно-сани­тарных мероприятий и использова­ние одноразовых систем для отбора крови с целью предотвращения перезаражения животных).

Показатель 3.7 «Противоклещевые обработки поголовья крупного рогатого скота» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 3.13 «Доля эпизоотических очагов по африканской чуме свиней к уровню 2017 года» – плановое значение – 87,5 процента, фактическое значение – 62,5 процента (обеспечение контроля за перемещением живых свиней и свиноводческой продукции, проведение разъяснительной работы с населением).

Показатель 5.1 «Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермер­скими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей»:

тракторы – плановое значение – 50 штук, фактическое значение – 87 штук (снижение цены приобретения техники ниже планируемого уровня);

комбайны зерноуборочные – плановое значение – 140 штук, фактическое значение – 164 штуки (снижение цены приобретения техники ниже планируемого уровня);

прочие виды сельскохозяйственной техники – плановое значение –470 штук, фактическое значение – 802 штуки (снижение цены приобретения техники ниже планируемого уровня).

Показатель 6.1 «Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего» – плановое значение – 12,49 тыс. квадратных метров, фактическое значение – 12,49 тыс. квадратных метров, в том числе для молодых семей и молодых специалистов – плановое значение – 8,743 тыс. квадратных метров, фактическое значение – 8,743 тыс. квадратных метров.

Показатель 6.2 «Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности» – плановое значение – 39,0 километра, фактическое значение – 60,9 километра (ввод в эксплуатацию объектов, финансирование которых осуществлялось в предыдущие годы).

Показатель 6.3 «Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности» – плановое значение – 104,3 километра, фактическое значение – 111,0 километра (фактическое увеличение протяженности построенных сетей).

Показатель 6.4 «Обеспеченность сельского населения питьевой водой» – плановое значение – 62,0 процента, фактическое значение – 62,5 процента (ввод в эксплуатацию объектов, финансирование которых осуществлялось в предыдущие годы).

Показатель 6.5 «Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности» – плановое значение – 62,0 процента, фактическое значение – 62,0 процента.

Показатель 6.6 «Количество обустроенных садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан» – плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.

Показатель 6.7 «Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обуст­ройства площадками под компактную жилищную застройку» – плановое значение – 2 единицы, фактическое значение – 2 единицы.

Показатель 6.8 «Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку» – плановое значение – 10 единиц, фактическое значение – 10 единиц.

Показатель 6.9 «Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции» – плановое значение – 11,8 километра, фактическое значение – 11,8 километра.

Показатель 7.1 «Объем производства рыбы-сырца» – плановое значение – 35,7 тыс. тонн, фактическое значение – 41,5 тыс. тонн (увеличение спроса на рыбу областных производителей и объемов добычи мелкосельдевых видов рыб).

Показатель 7.2 «Объем производства товарной рыбы» – плановое значение – 22,2 тыс. тонн, фактическое значение – 23,5 тыс. тонн (увеличение спроса на рыбу областных производителей).

Показатель 7.3 «Объем уловов водных биоресурсов» – плановое значение –13,5 тыс. тонн, фактическое значение – 18,0 тыс. тонн (увеличение объемов добычи мелкосельдевых видов рыб).

Показатель 7.4 «Объем производства рыбопродукции» – плановое значение – 25,7 тыс. тонн, фактическое значение – 27,6 тыс. тонн (увеличение объемов добычи мелкосельдевых видов рыб).

Показатель 8.2 «Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольст­венной безопасности и управления агропромыш­ленным комплексом России» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 8.3 «Количество государственных гражданских служащих – исполнителей и участников Программы, прошедших повышение квалификации в течение последних трех лет» – плановое значение – 36 человек, фактическое значение – 40 человек (увеличение обучающихся посредством обучающих программ, проводимых без государственного заказа исполнителей и участников государственной программы).

Показатель 8.4 «Выявляемость возбудите­лей особо опасных болез­ней животных и птиц на территории Ростовской области (процент поло­жительных проб от общего количества исследований)» – плановое значение – 15,00 процента, фактическое значение – 1,08 процента (проведение ком­плекса профилактических, противоэпизо­отических и ветеринарно-санитарных мероприятий, а также широ­комасштабной разъяснительной работой с владельцами животных и производите­лями сельскохозяйствен­ной продукции).

Показатель 8.5 «Уровень выполнения государственными бюджетными учреждениями государственного задания на ока­зание государственных услуг, выполнение работ от планового объема» – плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 102,6 процента (проведение дополнительных мероприятий, в том числе лабораторных исследований, ввиду возникновения очагов инфекционных заболеваний).

Показатель 8.6 «Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 93 процента (неосвоение средств на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в связи с тяжелым финансовым положением крупнейших получате­лей субсидий: предприятий группы компаний «Евродон», ООО «Донстар», ООО «Донские Биотехнологии», возврат средств субсидии ООО «Донская Усадьба» в связи со снижением кредитной организацией процентной ставки по инвестиционным кредитам, несоответствие потенциаль­ных бюджетополучателей крите­риям предоставления субсидий, эко­номия бюджетных средств по результатам торгов, неисполнение сторонами условий муниципаль­ных контрактов, экономия по факту выполненных работ).

Показатель 8.9 «Доля выявленных не зарегистрированных в установленном порядке машин в общем числе проверенных машин» – плановое значение – 3,50 процента, фактическое значение – 2,14 процента (проведение активной работы главных государственных инженеров-инспекторов в районах и городах области по профилактике правонарушений).

Показатель 8.10 «Количество выданных удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) в связи с окончанием обучения» – плановое значение – 2 100 штук, фактическое значение – 3 964 штуки (фактическое превышение числа обучившихся над запланированным значением).

Показатель 8.11 «Доля техники, прошедшей технический осмотр, от числа представленной на технический осмотр» – плановое значение – 90,0 процента, фактическое значение – 98,8 процента (лучшее состояние представленной на технической осмотр техники от запланированного значения).

Показатель 8.13 «Доля наполнения данными информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения» – плановое значение – 50 процентов, фактическое значение – 50 процентов.

Показатель Е.1 «Валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий» – плановое значение – 9 050,0 тыс. тонн, фактическое значение – 11 060,6 тыс. тонн (фактическое превышение валового сбора зерновых и зернобобовых культур над запланированным значением).

Показатель Е.2 «Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий» – плановое значение – 600,2 тыс. тонн, фактическое значение – 687,2 тыс. тонн (фактическое превышение валового сбора сахарной свеклы над запланированным значением).

Показатель Е.3 «Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных органи­зациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» – плановое значение – 135,0 тыс. тонн, фактическое значение –169,5 тыс. тонн (фактическое превышением валового сбора картофеля над запланированным значением).

Показатель Е.4 «Валовой сбор овощей от­крытого грунта в сельскохо­зяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индиви­дуальных предпринимателей» – плановое значение – 352,0 тыс. тонн, фактическое значение – 166,1 тыс. тонн (неблагоприятные агрометеорологические условия в ноябре, обусловившие гибель овощных культур).

Показатель Е.5 «Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами» – плановое значение – 3 400 тыс. гектаров, фактическое значение – 3 685 тыс. гектаров (совершенствование структуры посевных площадей, вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения).

Показатель Е.6 «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)» – плановое значение – 411,0 тыс. тонн, фактическое значение – 379,2 тыс. тонн (вспышки гриппа птиц на птицеводческих предприятиях области, остановка производства предприятий групп компаний «Евродон» и «Белая птица» в связи с финансовыми проблемами).

Показатель Е.7 «Производство мо­лока в сельскохозяй­ственных организа­циях, крестьянских (фермерских) хозяй­ствах, включая инди­видуальных предпринимателей» – плановое значение – 180,0 тыс. тонн, фактическое значение – 206,3 тыс. тонн (увеличение продуктивности коров в сельскохозяйственных организа­циях и крестьянских (фермерских) хозяйствах).

Показатель Е.8 «Производство шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйствен­ных организациях, крестьянских (фер­мерских) хозяйствах, включая индивиду­альных предпринимателей» – плановое значение – 0,85 тыс. тонн, фактическое значение – 0,85 тыс. тонн.

Показатель Е.9 «Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» – плановое значение – 349,0 тыс. голов, фактическое значение – 362,1 тыс. голов (фактическое превышения запланированного значения маточного поголовья овец и коз).

Показатель Е.10 «Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» – плановое значение – 28,66 тыс. голов, фактическое значение – 43,86 тыс. голов (фактическое превышение запланированного значения поголовья коров мясных пород).

Показатель Е.11 «Сохранность племенного условного маточного поголовья сельско­хозяйственных животных к уровню предыдущего года» – плановое значение – 101,4 процента, фактическое значение – 103,0 процента (увеличение племенного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню 2017 года).

Показатель Е.12 «Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток» – плановое значение – 10,0 головы, фактическое значение – 34,8 головы (реализация племенного молодняка крупного рогатого скота выше запланированного значения).

Показатель Е.13 «Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов» – плановое значение – 6,0 процента, фактическое значение – 10,2 процента (увеличение площади сельскохозяйственных культур, засеянной элитными семенами).

Показатель Е.14 «Площадь закладки многолетних насаждений» – плановое значение – 0,28 тыс. гектаров, фактическое значение – 0,28 тыс. гектаров.

Показатель Е.15 «Площадь вино­градных насаждений в плодоносящем возрасте» – плановое значение – 2,05 тыс. гектаров, фактическое значение – 2,10 тыс. гектаров (превышение фактической площади виноградных насаждений в плодоносящем воз­расте над запланированным значением).

Показатель Е. 18 «Количество но­вых постоянных ра­бочих мест, создан­ных в крестьянских (фермерских) хозяй­ствах, осуществив­ших проекты созда­ния и развития своих хо­зяйств с помощью го­сударственной под­держки» – плановое значение – 220 единиц, фактическое значение – 265 единиц (предоставление государственной поддержки количеству получателей выше запланированного значения).

Показатель Е. 19 «Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произве­денной индивидуаль­ными предпринима­телями и крестьян­скими (фермерскими) хозяйствами, полу­чившими средства го­сударственной поддержки, к году, пред­шествующему году предоставления суб­сидии» – плановое значение – 10,00 процента, фактическое значение – 70,03 процента (наращивание объемов производства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах, получивших государственную поддержку, выше планируемых объемов).

Показатель Е. 20 «Количество но­вых постоянных ра­бочих мест, создан­ных в сельскохозяй­ственных потреби­тельских кооперати­вах, получивших средства государст­венной под­держки для развития матери­ально-техни­ческой базы» – плановое значение – 6 единиц, фактическое значение – 37 единиц (предоставление государственной поддержки количеству получателей выше запланированного значения).

Показатель Е.21 «Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализо­ванной сельскохозяй­ственными потреби­тельскими кооперати­вами, получившими средства государст­венной под­держки» – плановое значение – 10,00 процента, фактическое значение – 31,97 процента (наращивание объемов реализации сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших государственную поддержку, выше планируемых объемов).

Показатель Е.22 «Производство масла под­солнечного нерафиниро­ванного и его фракций» – плановое значение – 603 тыс. тонн, фактическое значение – 588 тыс. тонн (недостаток местного сырья для производства, а также оборотных средств для их закупки на предприятиях масложировой отрасли).

Показатель Е.23 «Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них» – плановое значение – 160,0 тыс. тонн, фактическое значение – 139,4 тыс. тонн (высокая стоимость зерна в Ростовской области, и, как следствие, снижение производства на предприятиях мукомольной отрасли).

Показатель Е.24 «Производство крупы» – плановое значение – 61,0 тыс. тонн, фактическое значение – 48,7 тыс. тонн (высокая стоимость зерна в Ростовской области, и, как следствие, снижение производства на предприятиях на предприятиях крупяной отрасли).

Показатель Е.25 «Производство хлебобулочных изделий, обогащен­ных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий» – плановое значение – 0,6 тыс. тонн, фактическое значение – 0,6 тыс. тонн.

Показатель Е.26 «Производство плодоовощ­ных консервов» – плановое значение – 53 млн условных банок, фактическое значение – 53 млн условных банок.

Показатель Е. 27 «Производство масла сливочного» – плановое значение – 2,4 тыс. тонн, фактическое значение – 3,3 тыс. тонн (превышение фактического уровня производства над запланированным объемом).

Показатель Е.28 «Производство сыров и сырных продуктов» – плановое значение – 10,0 тыс. тонн, фактическое значение – 8,3 тыс. тонн (приостановка деятельности ОАО сыродельный завод «Семикаракорский» в первом полугодии 2018 г. ввиду модернизации производства).

Показатель Е. 29 «Поголовье крупного рога­того скота специализированных мясных пород и по­месного скота, полу­ченного от скрещивания со специализированными мяс­ными породами, в сельско­хозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» – плановое значение – 95,0 тыс. голов, фактическое значение – 133,5 тыс. голов (фактическое превышения поголовья крупного рогатого скота мясных пород и помесного скота запланированного значения).

Показатель Е.30 «Производство молока в хозяйствах всех категорий» – плановое значение 1 097,8 тыс. тонн, фактическое значение – 1 095,9 тыс. тонн (снижение поголовья коров в личных подсобных хозяйствах).

Показатель Е.31 «Доля застрахованной стоимости продукции растениеводства в общей стоимости продукции растениеводства» – плановое значение – 1,2 процента, фактическое значение – 4,3 процента (применение высокого страхового тарифа, повышающего застрахованную стоимость продукции растениеводства над запланированным значением).

Показатель Е.32 «Доля застрахованной стоимости продукции животноводства в общей стоимости продукции животноводства» – плановое значение – 2,4 процента, фактическое значение – 6,9 процента (применение высокого страхового тарифа, повышающего застрахованную стоимость продукции животноводства над запланированным значением).

Показателя И.1 «Количество новых построенных объектов агропромышленного комплекса» – плановое значение – 2 единицы, фактическое значение – 2 единицы.

Показатель И.2 «Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам)» – плановое значение 29 322,2 млн рублей, фактическое значение – 4 699,0 млн рублей (прекращение реализации масштабных инвестиционных проектов предприятиями группы компаний «Евродон», ООО «Донстар», ООО «Донские биотехнологии»).

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы по муниципальным образованиям Ростовской области приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Раздел 6. Результаты оценки
эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 0,89;

степень достижения целевого показателя 2 – 0,88;

степень достижения целевого показателя 3 – 0,92;

степень достижения целевого показателя 42 – 0,96;

степень достижения целевого показателя 5 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 6 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 7 – 1,10;

степень достижения целевого показателя 8 – 0,93;

степень достижения целевого показателя 9 – 0,90;

степень достижения целевого показателя 10 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.4 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.5 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.6 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.8 – 1,01;

степень достижения целевого показателя 3.6 – 1,69;

степень достижения целевого показателя 3.7 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.13 – 1,40;

степень достижения целевого показателя 5.1:

степень достижения целевого показателя 5.11 – 1,74;

степень достижения целевого показателя 5.12 – 1,17;

степень достижения целевого показателя 5.13 – 1,71;

степень достижения целевого показателя 6.1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 6.11– 1,00;

степень достижения целевого показателя 6.2 – 1,56;

степень достижения целевого показателя 6.3 – 1,06;

степень достижения целевого показателя 6.4 – 1,01;

степень достижения целевого показателя 6.5 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 6.6 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 6.7 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 6.8 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 6.9 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 7.1 – 1,16;

степень достижения целевого показателя 7.2 – 1,06;

степень достижения целевого показателя 7.3 – 1,33;

степень достижения целевого показателя 7.4 – 1,07;

степень достижения целевого показателя 8.2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 8.3 – 1,11;

степень достижения целевого показателя 8.4 – 13,89;

степень достижения целевого показателя 8.5 – 1,03;

степень достижения целевого показателя 8.6 – 0,93;

степень достижения целевого показателя 8.9 – 1,64;

степень достижения целевого показателя 8.10 – 1,89;

степень достижения целевого показателя 8.11 –1,10;

степень достижения целевого показателя 8.13 – 1,00;

степень достижения целевого показателя Е.1 – 1,22;

степень достижения целевого показателя Е.2 – 1,14;

степень достижения целевого показателя Е.3 – 1,26;

степень достижения целевого показателя Е.4 – 0,47;

степень достижения целевого показателя Е.5 – 1,08;

степень достижения целевого показателя Е.6 – 0,92;

степень достижения целевого показателя Е.7 – 1,15;

степень достижения целевого показателя Е.8 – 1,00;

степень достижения целевого показателя Е.9 – 1,04;

степень достижения целевого показателя Е.10 – 1,53;

степень достижения целевого показателя Е.11 – 1,02;

степень достижения целевого показателя Е.12 – 3,48;

степень достижения целевого показателя Е.13 – 1,70;

степень достижения целевого показателя Е.14 – 1,00;

степень достижения целевого показателя Е.15 – 1,02;

степень достижения целевого показателя Е.18 – 1,20;

степень достижения целевого показателя Е.19 – 7,00;

степень достижения целевого показателя Е.20 – 6,17;

степень достижения целевого показателя Е.21 – 3,20;

степень достижения целевого показателя Е.22 – 0,98;

степень достижения целевого показателя Е.23 – 0,87;

степень достижения целевого показателя Е.24 – 0,80;

степень достижения целевого показателя Е.25 – 1,00;

степень достижения целевого показателя Е.26 – 1,00;

степень достижения целевого показателя Е.27 – 1,38;

степень достижения целевого показателя Е.28 – 0,83;

степень достижения целевого показателя Е.29 – 1,41;

степень достижения целевого показателя Е.30 – 1,00;

степень достижения целевого показателя Е.31 – 3,58;

степень достижения целевого показателя Е.32 – 2,88;

степень достижения целевого показателя И.1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя И.2 – 6,24.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,86 (67/78), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ составляет 0,86 (24/28), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ государственной программы составляет 0,86 (24/28).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

7 752 017,9 тыс. рублей / 7 984 675,8 тыс. рублей = 0,97.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

0,86/0,97 = 0,89, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации государственной программы в целом:

0,86 х 0,5 + 0,86 х 0,3 + 0,89 х 0,2 = 0,87, в связи с чем уровень реализации государственной программы является удовлетворительным.

По мероприятиям, исполненным в полном объеме, сложилась экономия в сумме 539 599,0 тыс. рублей, в том числе в результате проведения закупок – 672,6 тыс. рублей.

Для реализации мероприятий государственной программы привлекались средства федерального бюджета на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета.

Уровни софинансирования устанавливались распоряжениями Правительства Российской Федерации по конкретным направлениям государственной поддержки в разрезе мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, а также соглашениями о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, заключаемыми между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Ростовской области.

По подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» уровень софинансирования устанавливался в целом по каждому мероприятию.

Для обеспечения софинансирования средств федерального бюджета потребовалось 926 337,0 тыс. рублей консолидированного бюджета. Фактические уровни софинансирования государственной программы составили: федеральный бюджет – 82,73 процента, областной – 17,27 процента.

Соблюдение установленного Правительством Российской Федерации долевого участия федерального и областного бюджетов по уровню софинансирования осуществлялось в разрезе каждого получателя государственной поддержки.

В рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» предусмотрено предоставление субсидий областного бюджета на условии софинансирования мероприятий за счет средств местного бюджета. Уровень софинансирования за счет средств местного бюджета определен постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения». В муниципальных районах установленный уровень софинансирования выдержан в полном объеме.

В рамках государственной программы государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Ростовской области, выполнялись государственные задания по оказанию ветеринарных услуг, проведению лабораторно-диагностических исследований и другие. Государственные задания выполнены в полном объеме в рамках предусмотренного финансового обеспечения.

Кроме того, на реализацию государственных заданий бюджетными учреждениями направлялись доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. В 2018 году учреждениями были получены доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 776 864,3 тыс. рублей, направлено на реализацию государственных заданий в рамках государственной программы 765 464,2 тыс. рублей.

__________________

Примечание.

Список используемых сокращений:

АПК – агропромышленный комплекс;

ИП – индивидуальный предприниматель;

КРС – крупный рогатый скот;

Минсельхоз России – Министерство сельского хозяйства Российской Федерации;

минсельхозпрод области – министерство сельского хозяйства
и продовольствия Ростовской области;

ОАО – открытое акционерное общество;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

сельхозтоваропроизводитель – сельскохозяйственный товаропроизводитель.

Начальник управления

документационного обеспечения

Правительства Ростовской области                   Т.А. Родионченко

Приложение № 1

к отчету о реализации

государственной программы

Ростовской области

«Развитие сельского хозяйства

и регулирование рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,

мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,

а также контрольных событий государственной программы Ростовской области «Развитие сельского

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2018 год